老師，我想問下，我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除，我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛，我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設(shè)備的折舊，那在下面11欄這里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這里是不是還要單獨體現(xiàn)下，還是說可以不填
我填了11行后點保存顯示驗證未通過，稅收折舊應(yīng)大于0，但是我不是要調(diào)減嗎，稅收根本不讓扣的啊，怎么可能會大于零呢，是不是這欄我調(diào)減的時候可以不填啊
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9月新增固定資產(chǎn)，所得稅季報時候需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細表里的固定資產(chǎn)500萬以下設(shè)備一次性扣除這個項目么？還是等到年度匯算再一次性扣除，把折舊金額調(diào)增利潤
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老師，請問一下，我們的固定資產(chǎn)是169970.去年做賬進行了500萬以下設(shè)備一次性折舊扣除了。在年終匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里這樣填寫對不對？謝謝，幫忙看一下。
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老師，請問:500萬以下固定資產(chǎn)，去年3月入賬固定資產(chǎn)，我在去年4月一次性剔除殘值計提了折舊，在今年進行匯算清繳時填寫了資產(chǎn)折舊調(diào)整表中的500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除一行，請問有問題嗎？
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老師，我想問一下去年我家有固定資產(chǎn)走了一次性扣除，在企業(yè)所得稅那塊扣除掉了，那今年1,2,3月的固定資產(chǎn)的折舊那里得怎么處理，如果再計提折舊的話計入管理費用的話這不是重復(fù)了嗎，還有就是走了一次性扣除會計賬這里怎么體現(xiàn)
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老師，匯算時我們賬上沒有固定資產(chǎn)一次性扣除前應(yīng)納稅所得稅是300多萬，這樣就不復(fù)合小微企業(yè)，那固定資產(chǎn)一次性扣除我不是在資產(chǎn)折舊里面去填嗎，這樣我是不是要把應(yīng)納稅所得額調(diào)到300萬以下對嗎
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你好，需要體現(xiàn)出來的。
但是我保存不了啊，那個稅收折舊和攤銷額怎么填啊，不是不讓扣嗎好。
你好，可以嘗試填寫資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)為0