Q
老師：發票是去年12月的，報銷時間是22年1月，這個費用放在去年還是今年合適，按理在去年未報銷時應先掛賬，付款時再沖賬對吧
2022-05-18 16:01
2022-05-18 16:03
你好，這個建議你放在今年就可以了，因為12月份很可能來不及賬務處理的
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你好，這個建議你放在今年就可以了，因為12月份很可能來不及賬務處理的
2022-05-18
你好，這個發票是放去年
2021-05-13
按照權責發生制，屬于去年的費用。研今年正常做付款的分錄就行了。
2023-10-13
你好，重新開具的負數 和藍字發票分錄
負數
借：管理費用等 負數
借：應付賬款? 負數
應交稅費-增值稅-進項稅轉出
藍字
借：管理費用等
應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款
2024-04-29
你好，這樣匯算清繳之前發票到了都可以的，不管發票時間。
2022-03-03
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Q
老師，我去年預提了員工報銷費用，借管理費用，貸其他應付款-預提員工報銷。今年一月份做賬的時候憑證發票是必須要去年的嗎，還是可以今年一二月份的
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Q
老師，您好，我才接手一家公司的賬務，剛發現去年12月的工資未申報個稅，實際發放是1月，我現在應該補報到去年，還是報在今年，我不想動之前會計做的賬，我現在應該怎么樣處理合適呢？
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Q
老師：發票是去年12月的，報銷時間是22年1月，這個費用放在去年還是今年合適，按理在去年未報銷時應先掛賬，付款時再沖賬對吧
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Q
去年11月發生招待收發票，走完報銷程序，今年1月支付，費用入今年，算按權責發生制記賬吧，如果支付時間和發票時間相隔大半年以上就不要計入去年費用是嗎？
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Q
老師，我去年12月的計提工資，今年1月因為發工資時做了發放和結轉分錄，去年12月的這筆計提多余了，需要沖銷掉，但是今年一月忘了沖銷，，現在12月需要沖銷，直接重新管理費用可以嗎，還是要通過以前年度損益調整科目
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