老師 我是小規模 2021年收入 9.2萬 成本2.8萬 工資10.8萬 利潤是負數 稅管員要讓我們做企業所得稅匯算的時候 交點企業所得稅 ，那我們納稅調增的時候 哪個項增加？
你好 從數據看 工資調減 一部分 收入9.2 成本費用合計小于9.2萬就可以
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老師。我們是小規模企業。2020年總收入40萬成本60萬。實際虧損20萬。 但是60萬的成本都是沒發票的。這個怎么辦？ 最后納稅調增的時候要算40萬利潤嗎？
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老師，去年有幾個員工工資沒發全，假如10萬，我也沒記提，現在稅務局說可以讓個稅匯算清繳的時候加上然后交稅這樣 但是這10萬我做分錄做到了以前年度損益調整，那這樣的話，我在做企業所得稅匯算清繳的時候工資薪酬那里要不要加上這個10萬？ 還是2021匯算清繳的時候加上？
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老師 我是小規模 2021年收入 9.2萬 成本2.8萬 工資10.8萬 利潤是負數 稅管員要讓我們做企業所得稅匯算的時候 交點企業所得稅 ，那我們納稅調增的時候 哪個項增加？
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老師，我們是小規模納稅人，我們這個月開票110萬，我們利潤總額有57萬，為什么我報企業所得稅的時候，要按百分之二十五交稅呢？
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老師請問個問題，，我們勞務公司在2022年5月份做的年度企業所得稅匯算報告，2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業所得稅納稅調整表 調增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補虧損是正數 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補2021年的虧損32.68萬嗎？
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這個怎么填寫，調整的數據是54900元 彌補之前年度虧損之后，需要交稅266.25元
調增額是54900 對么 填105050表? 有職工薪酬一欄的? 賬載10.8? 實際發生53100? ? 就會出現納稅調增54900
嗯嗯，好的，謝謝老師
那下個年度再匯算的時候，影響數據不？有沒有什么需要調整的
下個年度? 匯算是2022年的? 得根據實際情況來? ?就不涉及2021年的數了
好的 謝謝老師
不客氣的 工作愉快