納稅調整明細表中填寫在哪一行呢

已經做未開票申報，增值稅已交，處理后還產生了營業外收入，這個匯算時還需要調整哪些表，怎么填？

是營業外支出，打錯字了

已經做未開票申報，增值稅已交，處理后還產生了營業外支出，這個匯算時還需要調整哪些表，怎么填？

第四行 （三）固定資產達到或超過使用年限而正常報廢清理的損失? 你上面不是說產生了營業外支出 現在又成了營業外收入？? 填下該表資產損失賬載金額 和資產處置收入 計稅基礎??

是營業外支出，打錯字了

因為交通意外，報廢車輛了

好的? 沒問題??填下該表?填下該表資產損失賬載金額 和資產處置收入? 計稅基礎??

已做未開票申報，增值稅已交，處理后還產生了營業外支出，這個匯算時還需要調整嗎？填寫哪些表，怎么填？A105090 資產損失稅前扣除分別是哪里？納稅調整明細表是哪里？

匯算清繳報表里面有一張A105090 資產損失稅前扣除明細表 如果你沒找到 就是你沒有勾選該報表

根據我這個分錄，我這表怎么填，填完這個，納稅調整明細表還需要填寫嗎？填寫哪個？

你分錄不對 處置損失最后是9667.36

分錄金額對 我來看下

那表怎么填？

第一行 資產損失賬載金額4667.36 第二行處置收入90410 第四行 資產計稅基礎84106.21? 第5行也是4667.36? 第6行是0? ?你的資產計稅基礎好像不對? 從你分錄的數據看5=4-2-3=84106.21-90410=-6303.70? ?資產損失金額應該是4667.36? 不存在納稅調整?

好的，我看看，意思是這個表調完， 是應該不存在納稅調整的，那個納稅調整表還填嗎？還用調嗎？

有固定資產處置是需要填寫的? ?就是為了證明你主表或者費用明細表中填寫營業外支出的由來?

老師，像我這種情況，需要不需要，把營業外支出調增呢？

營業外支出的金額已經計入了利潤表的利潤總額中 不存在調增

像我這種情況，發生的資產損失，可以在稅前扣除嗎？

固定資產處置凈損失? 可以稅前扣除啊 你都已經計入了營業外支出? ?我看你從新發起了問題 其他老師給你答復了么? ？

因為有的老師說不可以扣除，有的老師說在所得稅前可以扣除，搞得我迷糊，也擔心稅局要求苛刻，不讓稅前扣除