我就是不知道這樣對不對所以問你 這個哪一步出錯了

印花稅看下計提了嗎 還有你期初余額就有

期初就是貸方 你得看下計提的那個明細 是不是在增值稅有留底

印花稅期初就有貸方余額5.4

我現在想問這個余額就這么掛著有影響嗎 我這邊需要做賬務處理嗎

你能查到明細嗎 你這個是應交稅費的 你找應交稅費應交增值稅進項或者銷項這些

能查到明細 進項期初347434.92 本期8186.34 銷項期初 418965.810 本期8186.34

你這個是應交稅費的吧 明細的 應交稅費，這個是一級科目

什么意思 我這個機會很快用完了你還是沒有解決我的問題

能查到明細 進項期初347434.92 本期8186.34 銷項期初 418965.810 本期8186.34 不需要借結轉 期初你都沒結轉 現在也不需要結轉 一直有余額就可以 看下你的附加稅和印花稅計提吧 先計提 后支付

計提過了 就是這個余額可以一直掛著嗎

可以一直掛著的 你截圖過來的沒有問題 就是以前結轉過來的有余額

好的 謝謝

不用客氣，周末愉快。

我想問下匯算清繳的時候固定資產填哪個數字？