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老師,企業所得稅年報里的職工薪酬支出及納稅調整明細表這個是必填的么,我職工薪酬賬載金額和實際發生額一樣,我填的這個數據直接帶到納稅調整項目明細表里了,這樣不對吧

2022-05-15 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-15 10:33

需要填寫的 發下去工資你得填寫稅收金額 你看你的沒填寫的吧

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快賬用戶8612 追問 2022-05-15 10:55

哦哦,沒填寫,謝謝老師提醒

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齊紅老師 解答 2022-05-15 11:48

不用客氣 周末愉快

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需要填寫的 發下去工資你得填寫稅收金額 你看你的沒填寫的吧
2022-05-15
就是去年1-12月計提的工資和獎金合計。今年匯算前已經發放就相等
2024-04-22
你好,沒有調整也需要把數據填寫上的 賬載金額就是應付職工薪酬的本年累計貸方 實際發生額是本年累計累計借方 稅收金額是當年工資實際的發放表的應發工資金額,匯算前已發都算的
2024-04-18
您好 那直接保存就好了
2021-04-12
你好,你賬載金額填24年計提的,稅收金額填24年實際發放的部分
2025-03-24
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