Q
企業所得稅職工薪酬支出及納稅調整明細表里面賬載金額和實際發生額，怎么填？
2024-04-22 14:10
2024-04-22 14:11
就是去年1-12月計提的工資和獎金合計。今年匯算前已經發放就相等
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今年2月份發的，那我就填計提數就行是吧？
是的，就是那樣填報的
工資是實發工資 加個人社保 加個稅嗎
是計提的應付工資，不做任何扣除
計提多少工資 填多少金額是嗎
就是你根據考勤計提的工資還有獎金，不做任何扣除（除了考勤扣除）
計提的辭退金呢？我們也算工資里面了
那個是計入應付職工薪酬-辭退福利，要剔除的
那個填在表的哪一列？
就是扣除那個金額填報在工資欄就是