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3.甲企業(yè)為居民企業(yè)，2020年結轉未抵扣完的廣告費80萬元。2021年有關收支情況如下(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，出租閑置設備收入100萬元，國債利息收入50萬元接受捐贈收入100萬元·(2)業(yè)務招待費支出50萬元，廣告費支出500萬元。(3)支付司法機關罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學捐款100萬元，計提資產(chǎn)減值準備50萬元。(5)其可企業(yè)所得稅稅扣除的本、費用、稅金合計2000萬元要求:計算該企業(yè)2021年應納的企業(yè)所得稅

2022-05-11 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-05-12 08:52

同學你好 利潤總額=4000%2B100%2B50%2B100-50-500-20-10-100-50-2000=1520 招待費扣除限額1=50*60%=30，扣除限額2=（4000%2B100）*0.5%=20.5，所以扣除限額為20.5，小于實際的50，要調增29.5。 廣告費扣除限額=（4000%2B100）*15%=615，大于實際的500,當年的500全部可以扣除，上年結轉的80萬元可以扣除，要調減80。 應納稅所得額=1520%2B29.5-80-50%2B20%2B100%2B50=1589.5，應納所得稅=1589.5*25%=397.38

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同學你好 利潤總額=4000%2B100%2B50%2B100-50-500-20-10-100-50-2000=1520 招待費扣除限額1=50*60%=30，扣除限額2=（4000%2B100）*0.5%=20.5，所以扣除限額為20.5，小于實際的50，要調增29.5。 廣告費扣除限額=（4000%2B100）*15%=615，大于實際的500,當年的500全部可以扣除，上年結轉的80萬元可以扣除，要調減80。 應納稅所得額=1520%2B29.5-80-50%2B20%2B100%2B50=1589.5，應納所得稅=1589.5*25%=397.38
2022-05-12
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-05-20
你好 計算中 稍等 計算完發(fā)出
2021-12-19
你好:您好 計算過程如下 利潤=4000+100+50+100-50-500-20-10-100-59-2000=1520 業(yè)務招待費限額 50*60%=30 （4000+100）*0.5%=20.5 調增29.5 廣告費限額（4000+100）*15%=615萬元 不調整 罰金調增20萬元 捐款調增100萬元 準備金調增50萬元 國債利息調減 50萬元 應納稅額計算如下 應納稅額=（1520-10+29.5+20+100+50）=417.375
2021-12-19
您好 計算過程如下 利潤=4000+100+50+100-50-500-20-10-100-50-2000=1520 業(yè)務招待費限額 50*60%=30 （4000+100）*0.5%=20.5 調增29.5 廣告費限額（4000+100）*15%=615萬元 不調整 罰金調增20萬元 捐款調增100萬元 準備金調增50萬元 國債利息調減 50萬元 應納稅額計算如下 應納稅額=（1520-10+29.5+20+100+50）=417.375
2021-12-19
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