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企業(yè)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提管理費(fèi)用，現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)賬，是在本期調(diào)嗎？納稅調(diào)整是不是應(yīng)該在其他那一欄相應(yīng)調(diào)增多計(jì)提數(shù)？

2022-05-11 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-11 13:36

你好，賬務(wù)處理做到本月當(dāng)時(shí)分錄怎么做的， 然后匯算清繳的時(shí)候在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫賬載金額

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快賬用戶xpkq 追問 2022-05-11 13:37

當(dāng)時(shí)分錄是做借管理費(fèi)用，貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:40

借銀行存款貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶xpkq 追問 2022-05-11 13:42

可是稅管員讓我把那些費(fèi)用計(jì)入待攤費(fèi)用，那些費(fèi)用都是廣告費(fèi)，還沒有實(shí)際發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:44

借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤 待攤費(fèi)用取消了

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快賬用戶xpkq 追問 2022-05-11 13:50

這樣就可以了嗎？那我本月的報(bào)表未分配利潤怎么修改？如果到時(shí)候稅務(wù)局查賬怎么辦？

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:57

對(duì)的是的，二月份它就可以的啊，賬上調(diào)增了，然后你每個(gè)月借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

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你好，賬務(wù)處理做到本月當(dāng)時(shí)分錄怎么做的， 然后匯算清繳的時(shí)候在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫賬載金額
2022-05-11
你好 所得稅費(fèi)用科目一般到了月末年底是沒有余額的。 就算是有， 分錄也應(yīng)該是 借:所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。下期交。
2020-12-22
你好，匯算清交的時(shí)候，你管理費(fèi)用還是按照多計(jì)提的來調(diào)增的，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
2022-04-24
你好，直接調(diào)表即可
2023-05-25
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-05-18
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