老師，我匯算清繳的時候固定資產的累計折舊和張載金額的累計折舊不一致，張載的累計折舊是往年總的累計，匯繳的時候是按照當年的累計折舊金額了，是不是填寫錯誤了？
您好 應該是原值 當年計提折舊金額 累計折舊金額 三個數據 請問您怎么填寫的
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老師，我匯算清繳的時候固定資產的累計折舊和張載金額的累計折舊不一致，張載的累計折舊是往年總的累計，匯繳的時候是按照當年的累計折舊金額了，是不是填寫錯誤了？
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老師，請問一下，企業所得稅匯算清繳的時候，資產折舊，攤銷納稅調整明細表里面，賬載金額資產原值，本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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老師，請問一下，企業所得稅匯算清繳的時候，資產折舊，攤銷納稅調整明細表里面，賬載金額資產原值，本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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所得稅匯算清繳里的資產折舊表里的累計折舊是按管理費用里的累計折舊填，還是累計折舊科目的數？因為有固定資產清理，現在兩個金額不一致了
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老師！匯算資產折舊表的填寫（當年清理的固定資產的折舊和原值要計算在累計折舊里面嗎 ？累計折舊是上年期初余額+本年累計折舊額還是直接按照賬載的累計折舊的余額走
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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我是這樣填寫的。但是累計折舊錯誤
張載和匯算的累計折舊不一致
那您可以更正表格啊 按照正確的填寫
累計折舊是往年都要計算進去嗎？還是說賣掉了和折舊完還要計算進去？
看資產負債表的累計折舊期末數啊? 賣了 結轉了 當然不在了
匯繳中，資產原值按照科目余額表中固定資產科目期末余額借方金額，本年折舊攤銷額填寫科目余額表累計折舊科目中本年累計貸方發生額，累計折舊攤銷額是12月資產負債表中本年累計貸方發生額
老師是這樣填寫嗎？
資產原值按照12月固定資產期末數填寫 本年折舊金額填累計折舊期末-年初 累計折舊就填期末數 這樣可以理解嗎
12月固定資產期末數是看資產負債表還是科目余額表中的？
12月固定資產期末數是看資產負債表
累計折舊和本能折舊都是看科目余額表嗎？
累計折舊和本年折舊 您看我前面的表述啊 12月資產負債表 本年折舊金額填累計折舊期末-年初 累計折舊就填期末數
就是沒看明白所以再問下老師的
資產負債表的期末數 減去期初 就是本期計提的折舊 期末數 就是累計折舊的