去年年底暫估了500萬成本，借主營業務成本500萬，貸應付賬款-暫估應付款500萬，結轉本期損益，借本年利潤500萬，貸主營業務成本500萬。但是今年收不回500萬發票，只能收回200萬發票，我現在該怎么處理
做納稅調增就是了，在A105000納稅調整項目明細表第30行,（十七）其他
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本 6月 借主營業務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本91166.03 請問往后收到發票我該怎么做會計分錄
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21年底成本發票不夠，需要暫估，借主營業務成本100萬 貸應付賬款~暫估應付款100萬。22年1月沖暫估，借主營業務成本-100萬 貸應付賬款~暫估應付款-100萬。老師對不？還需要做什么賬務處理？
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去年年底暫估了500萬成本，借主營業務成本500萬，貸應付賬款-暫估應付款500萬，結轉本期損益，借本年利潤500萬，貸主營業務成本500萬。但是今年收不回500萬發票，只能收回200萬發票，我現在該怎么處理
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小規模納稅人，1月開了29萬的普票，我暫估了成本費用29萬，借庫存現金29萬，貸主營業務收入29萬，暫估時：借主營業務成本－暫估29萬貸應付帳款一暫估29萬，問月未結轉時是這暫估的成本是借本年利潤29萬貸主營業務成本29萬，借：主營業務收入29萬，貸本年利潤29萬，這樣會計處理對嗎？
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上年暫估了4萬成本，上年會計分錄：借主營業務成本4萬，貸應收賬款—暫估款4萬。今年收到4萬成本發票，如何做賬
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老師我是做資金憑證的，我們用的金蝶云星空，按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀，我的為啥不等于
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借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平？ 您好，第1個分錄不存在銀行存款，這是我們應收客戶的分錄， 應收客戶的分錄怎么理解 您好，銷售給客戶是我們 要收款，不是付款，付款是付給供應商、 借：應收 貸：主營業務收入 銷項稅
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老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
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4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎？
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你好， 公賬我現在弄了一個收款碼收款的，個人掃碼會不會有什么影響的？
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你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
粵公網安備 44030002003870號
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調增300萬是嗎？賬務如何處理。如果200萬發票回來了，借應付賬款-暫估應付款200萬，貸主營業務成本200萬，300萬發票回不來了，應付賬款-暫估應付款貸方就有300萬余額掛著
關鍵是暫估的金額是否真實要付的？
暫估金額不是真實要付的，只是根據要交的稅金暫估的
老師在嗎
借：應付賬款-暫估? 貸：以前年度損益調整 ?????? 應交稅費-應交所得稅 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
我們是小公司，沒有以前年度損益調整，還有別的處理方法嗎
直接使用利潤分配-未分配利潤就是了