老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費用一直沒有歸類細分過 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒填 是按小微企業(yè)報的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報表把研發(fā)費用填上 可研發(fā)費用沒有細分填寫不了 像這種情況怎么處理

各位老師，我們?nèi)〉酶咝伦C書后，今年匯算清繳享受小微稅率，可以基礎(chǔ)信息表不填高新證書編號，然后有個高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況表不選填可以嗎，會不會對我們高新有影響呢

企業(yè)已獲得雛鷹計劃證書，在填報企業(yè)所得稅匯算清繳申報時，填了A107012(研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表)之后，風(fēng)險掃描結(jié)果說與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表)中的金額不一致，我又增加了該表，把數(shù)據(jù)填進去了。但是填好后，風(fēng)險掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書，實際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報中需要填哪些表？基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)啊？

老師您好！我們企業(yè)高新技術(shù)證書是2023年11月29日頒發(fā)的，在申報2023年年度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)以下提示，我這個應(yīng)該怎么操作？感謝老師指導(dǎo)（提示內(nèi)容：1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-1證書編號1”為：【GR202321000729】； 2.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-2發(fā)證時間1”為：【2023-11-29】； 3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-3證書編號2”為：【】； 4.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-4發(fā)證時間2”為：【】； 5.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業(yè)類型-本年度”為：符合條件的高新技術(shù)企業(yè)； 6.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》填報情況不一致，請核實填報數(shù)據(jù)是否正確。<br>）