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老師您好,我想問下我是商貿企業,從商貿企業購進蔬菜水果,對方開給我們的是0稅率,我們銷售開出去是9個點的,我可以把0稅率的換算成9個點抵扣銷項稅額嗎。

2022-05-09 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-09 13:43

不可以的 商貿那邊購進來的不允許抵扣,對方是自產自銷的才可以。自產自銷的那邊得給你開免稅的發票

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快賬用戶8492 追問 2022-05-09 13:57

甲是自產自銷,銷給乙,開給乙方的是0稅率的票,然后乙方在銷售給我們開的0稅率的票,我們開出去是9個點。那這個稅率無法流轉呀,為什么我們不能開抵扣呢?老師。

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齊紅老師 解答 2022-05-09 13:59

因為自產自銷的開免稅的稅率才可以抵扣,不是的就抵扣不了規定。

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不可以的 商貿那邊購進來的不允許抵扣,對方是自產自銷的才可以。自產自銷的那邊得給你開免稅的發票
2022-05-09
同學您好,您應該是0%的普通發票吧,您這是不需要勾選,可以自己計算抵扣的
2021-08-14
同學你好 他們自己種的嗎
2023-11-02
您好,同學。免稅對應進項稅額不能抵扣。
2023-10-15
你好;? ?對方開免稅普票給你們; 你們可以按9%計算進項稅抵扣的??
2022-08-16
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