老師：1-2月，代理記賬公司幫忙申報(bào)工資4250元（2個(gè)人，每人4250元），但做賬是計(jì)提4800/人，發(fā)工資也是，用現(xiàn)金發(fā)的，（沒有真正發(fā)的）現(xiàn)在我們把賬拿回來，發(fā)現(xiàn)這樣的問題，應(yīng)該這么辦呢？這種我怎么調(diào)整呢
你好，等于多計(jì)提了，沖回 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用 借現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬
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老師，問你個(gè)問題。我們現(xiàn)在發(fā)一月份，七月份這倆月工資。我本來從今年三月份每個(gè)月補(bǔ)助1500元，但是因?yàn)樘厥庠颍F(xiàn)在八月份了領(lǐng)導(dǎo)又說那個(gè)補(bǔ)助的不要提現(xiàn)在工資表里，但是我已經(jīng)做了計(jì)提工資掛賬了，我們計(jì)提工資掛賬都是分部門掛的，沒有具體到人員。還有一位同事，本來說的一月5000元，工資也計(jì)提了，但是現(xiàn)在又說一月只發(fā)2000元。我現(xiàn)在能不能把這個(gè)人的工資咋樣做的我的補(bǔ)助工資里？
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老師好，我每月記賬是以申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里的數(shù)記工資的，現(xiàn)在11月申報(bào)10月個(gè)稅，有一個(gè)人需要交個(gè)稅15元，我直接用公司賬上的錢交了，現(xiàn)在記10月份的賬，工資這一塊應(yīng)該怎么記賬呢？（計(jì)提和發(fā)放我都是一塊記的）
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老師：1-2月，代理記賬公司幫忙申報(bào)工資4250元（2個(gè)人，每人4250元），但做賬是計(jì)提4800/人，發(fā)工資也是，用現(xiàn)金發(fā)的，（沒有真正發(fā)的）現(xiàn)在我們把賬拿回來，發(fā)現(xiàn)這樣的問題，應(yīng)該這么辦呢？這種我怎么調(diào)整呢
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你好，老師，我們公司之前一直都是零申報(bào)2個(gè)人，法人的工資和經(jīng)理的工資。現(xiàn)在公司有10個(gè)人，這個(gè)月公司發(fā)工資，用現(xiàn)金發(fā)的，但是我們賬上一直沒有現(xiàn)金，我現(xiàn)在有2個(gè)問題，第一，我可以把這次工資記到賬上嘛，第二，我們這種情況發(fā)的工資需要申報(bào)嘛。
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老師您好，我在申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)1月個(gè)人所得稅中一位員工的個(gè)稅是32元，個(gè)稅從公司賬上已經(jīng)扣款。但是2月發(fā)工資時(shí)我沒給他扣掉這32元。我現(xiàn)在做1月的賬，計(jì)提個(gè)稅里頭少了這32元，怎么辦？
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老師，請問附圖的分錄對嗎？
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公司投資支出款手工記賬怎么記
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你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務(wù)如何處理？
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你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務(wù)如何處理？
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2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元，那么利潤多了8000多元，請問老師：2024年度利潤表中如何調(diào)整？
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純利潤的情下200萬交多少稅，個(gè)體工商戶
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老婆是法人存在負(fù)面清單，更放老公做法人可以嗎？
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老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
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存在負(fù)面清單更放法人可以嗎？
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老師你好，我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí)，為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值，另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
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沖回多計(jì)提的那部分金額，和收回多發(fā)的部分對嗎？
是的，您的理解完全正確
老師，4月銀行收到稅局退回來的附加稅-城建稅，現(xiàn)在是減半征收了，應(yīng)該怎么做分錄呢
借銀行存款 貸稅金及附加
老師4月扣了匯繳要補(bǔ)交2021年年企業(yè)所得稅，那這補(bǔ)交的稅款還需要計(jì)提一下嗎？
是的，需要，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
好的謝謝老師！那企業(yè)所得稅年報(bào)里面年平均資產(chǎn)是怎么填寫的呢？我們是一般納稅人，季度申報(bào)企業(yè)所得稅的
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4