這個已經(jīng)操作了，那我之前在平臺上抵扣的怎么辦？

同學(xué)，你好 申報(bào)的時候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

勾選的那個平臺之前勾選了，那開的紅字能勾選嗎？

同學(xué)，你好 不行，開了紅字之后，就不能勾選

老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出，我4月份做了這筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10；現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖；借：應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10；但是我五月份紅字沒法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對不上了，這可怎么辦呢

同學(xué)，你好 紅字不用勾選

那我五月份帳里的進(jìn)項(xiàng)稅和勾線平臺的進(jìn)項(xiàng)稅金額就對不上了 老師 咋整

同學(xué)，你好 就差個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這是對的

我們公司進(jìn)項(xiàng)稅本來就不能抵扣 老師