Q
老師，匯算清繳里面，所得稅賬冊數據填2021年計提數，實際金額填寫是否要去除2020年的匯算后補繳金額加上2021年實際繳納所得稅金額？
2022-05-04 15:15
2022-05-04 15:15
你好，實際已交納里面填寫的是你實際繳納的所得稅所屬期去年一到12月份的 你計提了，但是沒有繳納，這里也不需要填寫的
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你好，實際已交納里面填寫的是你實際繳納的所得稅所屬期去年一到12月份的
你計提了，但是沒有繳納，這里也不需要填寫的
2022-05-04
對，這個是去年的所得稅，所以不能填寫到這里。
2024-05-16
是的，對的，是這么做的。
2025-04-08
那前面季度實際有預繳嗎？
2021-04-07
賬載金額是你計提的實際金額和稅收金額，這個是支付出去的，匯算清繳之前支付出去都算。匯算清繳之前支付了，不需要納稅調增。
2024-03-12
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Q
為何 在2021年匯算清繳2020年時， 本年 累計實際已預繳的所得稅額自動跳出來的數據是2020年1月繳納的2019年第四季度的所得稅呢？
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Q
老師，匯算清繳里面，所得稅賬冊數據填2021年計提數，實際金額填寫是否要去除2020年的匯算后補繳金額加上2021年實際繳納所得稅金額？
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Q
尊敬的老師，您好！企業所得稅匯算清繳2021年時，在2021年計提工資總額是118萬元，實際支付工資總額是123萬元，請問，賬載金額填計提工資118萬元，稅收金額填實際支付金額123萬元，對嗎？
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Q
老師關于所得稅匯算清繳工資問題2021年本年合計借方：663459.93貸方：623352余額234873.27，2021年年初余額274981.2，借貸差額為補發了2020年工資40107.93，所得稅匯算清繳工資調整表，載帳金額，實際發生額，稅收金額分別怎么填？
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Q
企業所得稅匯算清繳，社保計提的金額和實際繳納的金額在2023年度的不一致，有差額，按照那個數據填寫，賬載金額低，但是實際繳納的是在2024年1月也有繳納，這樣需要調整嗎？
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延緩政策，本來應交10萬，延緩了2萬，實際里面就不需要寫2萬，是嗎
對的 兩萬不能填寫的
老師，福利費的計算依據，是不是就是實發工資
不是的，這個是實際發到手的，加上個人負擔的社保加上個稅。
到手工資+個人負擔的社保+個稅，那就是應發工資
你好，也不能說是應發工資，如果你計提了沒有發下去，這不一部分不也是 不包含
對的，那就是三部分，實際到手+個人承擔部分社保+個稅，如果我計提數和實發數相同，就可以說是應發工資，謝謝老師
不用客氣 勞動節快樂