老師好，三月份由于人事工資表自動計算有0.01的差額，導致我的賬應付職工薪酬也相差0.01，但三月份財務報表我申報過了，四月份該怎么調賬
你好，這個是多計提了還是少計提了？
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老師，我們公司有位同事11月做完后離職了，因為她之前管理的賬有問題，比較復雜，12月沒發給他，我1月份0申報的，1月份她的賬理清楚了，應付她2300，但她對錯賬導致公司少收貨款3000，所以她工資還不夠抵扣差款。我也就沒給她發放工資，2月我要怎么申報個稅呢
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老師，我公司7月份支付了某員工一筆福利費380元，根據稅法的規定，這380元是需要與該員工的薪資10000元合計申報，在個稅申報表當期收入那里填列10380元，由于380元是通過應付職工薪酬——福利費科目核算這樣全年賬上記載應付職工薪酬——工資科目金額就會跟實際個稅申報金額不一致，有問題嗎？
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老師，問題是這樣的，公司在三月份有留底稅額，四月份的銷項稅小于進項，建筑公司異地預繳了稅款，4月的申報表主表上顯示多交稅了，這種情況導致年末結轉應交稅金各科目余額的時候，已交稅金科目出現差額，金額正好是4月異地預交的稅款，這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報表中調整
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老師好，三月份由于人事工資表自動計算有0.01的差額，導致我的賬應付職工薪酬也相差0.01，但三月份財務報表我申報過了，四月份該怎么調賬
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老師您好，我想問下就是我在5月份做了一筆調整的分錄，借：應付職工薪酬-工資。貸：利潤分配-未分配利潤，數字是469399.16.然后就是我的報表的勾稽關系不成立，5月6月的報表差額都是這個數字，但是7月又成10萬多了，這三個月除了5月調整了之外，其他的都是正常做賬，老師我現在應該怎么調整呢
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老師，請問附圖的分錄對嗎？
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你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
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2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元，那么利潤多了8000多元，請問老師：2024年度利潤表中如何調整？
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老師你好，我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時，為什么要調整之前的賬面價值，另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
粵公網安備 44030002003870號
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多計提了0.01
借應付職工薪酬，借管理費用負數。
申報過的財務報表不用更正吧
不用的，這個分錄做到這個月就行。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快