同學你好,原來的分錄紅沖一下,然后重新按照發(fā)票金額做正確的分錄
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
上個月計提的借管理費用3465.8貸應(yīng)付賬款3465.8這個月實際支付了2000,扣了他們的賠償1400,還有65.8是上個月金額錯了,我這個月應(yīng)該怎樣寫分錄
我8月份做了個報銷物業(yè)管理費的,但是其他應(yīng)付款寫錯人了,假如叫甲,然后我再9月份的時候做了個調(diào)賬,調(diào)給正確的人,調(diào)給了乙,(借:其他應(yīng)付款甲6...,貸:其他應(yīng)付款:乙),但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了,重新開了一張正確的發(fā)票,我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費的話應(yīng)該是借:管理費用物業(yè)管理費-6...,貸:其他應(yīng)付款:甲,然后做個正確正數(shù)發(fā)票進去的話,借方:物業(yè)管理費,貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢
上月計提物業(yè)費的分錄 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 感覺做錯了,這個月開發(fā)票來了還有進項稅怎么抵消上個月的分錄
上個月做了一筆預(yù)提費用借管理費用-差旅費貸其他應(yīng)付款,這個月怎么做沖回來的分錄
老師,殘保金的繳費基數(shù)是什么
電子飛機票,抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發(fā)放,現(xiàn)在她又不想預(yù)留,想要在4月份補發(fā)掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數(shù)有沒有規(guī)定要和工資收入,或者報社保的基數(shù)相符啊?我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應(yīng)商的款,法院判了我們要支付。但現(xiàn)在供應(yīng)商打折,說不開發(fā)票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務(wù)局突然成納稅風險人了,讓我們提供資料(比如進項銷項發(fā)票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產(chǎn)入成原材料了,現(xiàn)在怎么改
老師,異地預(yù)繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?