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老師,小規(guī)模應(yīng)該開(kāi)1%的普票,結(jié)果1月份開(kāi)錯(cuò)了張3%的普票,且超過(guò)45萬(wàn),季度申報(bào)的時(shí)候如何申報(bào)?還是按1%申報(bào)嗎

2022-04-15 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-15 16:43

這個(gè)是特殊問(wèn)題,需要去大廳申報(bào)的,不然審核通不過(guò)。

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快賬用戶x8tg 追問(wèn) 2022-04-15 17:46

去大廳讓窗口申報(bào)嗎?窗口問(wèn)過(guò)了,說(shuō)先按1%申報(bào),會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不成功再?gòu)?qiáng)制申報(bào),后續(xù)去分局處理,結(jié)果報(bào)上去顯示申報(bào)成功了,也沒(méi)后續(xù)比對(duì)異常提醒,這個(gè)有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 17:54

申報(bào)成功就是了哈,有問(wèn)題大廳會(huì)處理

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快賬用戶x8tg 追問(wèn) 2022-04-15 18:14

好的謝謝,那后續(xù)賬目該如何處理呢,票面增值稅和申報(bào)的差額計(jì)入什么科目呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 20:27

計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額

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這個(gè)是特殊問(wèn)題,需要去大廳申報(bào)的,不然審核通不過(guò)。
2022-04-15
你好,疫情期間按1%稅率交稅
2020-09-30
先填寫(xiě)主表上面123欄的普票欄 然后再填寫(xiě)小微企業(yè)免稅那欄
2022-04-15
可直接按3%申報(bào)增值稅
2024-10-11
你好 按3填寫(xiě)在? 9-10欄里?
2021-07-12
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