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老師,2022年四月份發(fā)現(xiàn)去年有醫(yī)療保險(xiǎn)未計(jì)提該怎么做賬?還發(fā)現(xiàn)去年有一筆分錄科目貸記錯(cuò)誤了該怎么調(diào)整?

2022-04-12 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-12 09:01

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬社保。這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分。

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齊紅老師 解答 2022-04-12 09:00

去年的哪個(gè)科目做錯(cuò)了?

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快賬用戶5122 追問(wèn) 2022-04-12 09:02

損益和負(fù)債類(lèi)科目本來(lái)應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬結(jié)果入在了其他應(yīng)付款中,借方是管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-04-12 09:03

借其他應(yīng)付款貸、應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶5122 追問(wèn) 2022-04-12 09:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-12 09:06

不用客氣,工作愉快。

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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬社保。這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分。
2022-04-12
正確的應(yīng)該是哪一個(gè)的?
2022-07-22
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022-04-14
沒(méi)事的。沖平就行了哈
2024-06-07
你好 借? 其他應(yīng)收款,貸以前年度損益 調(diào)整?
2023-02-21
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