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演示賬套

某工業企業全年銷售收入凈額4600萬元。全年業務招待費實際發生50萬元，全年廣告費和業務宣傳費實際發生800萬元。要求:(1)計算業務招待費扣除限額和不允許扣除的數額;(2)計算廣告費和業務宣傳費的扣除限額和不允許扣除的數額。

2022-04-11 15:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-11 15:48

同學你好， :(1)計算業務招待費扣除限額和不允許扣除的數額; 扣除限額4600*5/1000=23萬；不允許扣除為27萬 (2)計算廣告費和業務宣傳費的扣除限額和不允許扣除的數額。扣除限額4600*15%=690萬，不允許扣除110萬；

2022-04-11

業務招待費 4600*0.005 與 50*60% 熟低計量，所以只允許抵扣限額為23，調增50-23=27 廣告業務宣傳扣除限額 4600*15%= 690 ，調增 800-690=110

2020-05-13

您好，業務招待費的扣除限額50*60%=30 4600*0.5%=23取小值23 不允許扣除的數額50-23=27 （2）計算廣告費和業務宣傳費的扣除限額4600*15%=690不允許扣除的數額。800-690=110

2023-12-09

計算業務招待費扣除限額4600*0.005=23，不允許扣除的數=50-23=27 廣告費和業務宣傳費的扣除限頜=4600*0.15=690，不允許扣除的數=800-690=110

2022-04-11

同學你好 1.招待費扣除限額1=50*60%=30，扣除限額2=4600*0.5%=23，所以扣除限額為23，扣除限額小于實際發生額50萬元，允許扣除金額為23，不允許扣除金額為27萬元。 2.廣宣費扣除限額=4600*15%=690，大于實際發生金額800萬元，可以扣除金額為800萬元。

2022-05-09

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