老師我做的手續費，做在了財務費的借方。結息做在了貸方，利潤表上，財務費用科目用余額來做，還是發生額
你好，是本年還是本月的利潤表呢？謝謝
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財務費用-利息支出200元，財務費用-利息收入300元，把利息收入做到貸方和借方紅字，為什么利潤表和科目余額表的當期財務費用不一致？
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老師，我發現我在財務軟件里的利息收入，有個月份計入了貸 財務費用-利息收入10，期末結轉入借 財務費用-利息收入10，我看了科目余額表，本期發生額是借方10，貸方10，另一個月份借 財務費用-利息收入 -10，期末結轉入借 財務費用-利息收入10，看了科目余額表，本期發生額借貸都是0，老師這樣的話，那個是正確的啊？
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收到利息的時候分錄做成了借：銀行存款，貸：財務費用，這就導致了利潤表里財務費用的金額與科目余額匯總表里財務費用的發生額不一樣，現在怎么調整
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老師我做的手續費，做在了財務費的借方。結息做在了貸方，利潤表上，財務費用科目用余額來做，還是發生額
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是用發生額來 做利潤表的
老師您看下
你好，按照科目余額表的發生去結轉的
這是系統自動的，應該按照發生額對吧
你好，是的，系統自動的，是有什么問題的
我這個系統版本低，他這個財務費用科目反應的資產負債表就是圖中的99.84，利潤表是131.34，導致報表溝及不起來
您好，那么你就需要手動改一下
導出資產負債表的時候手改
謝謝老師
好的祝您學習愉快