?是不是申報增量留底退稅了？

看該截圖內容，是稅局已經收到退稅申請，現在回執

是的 老師

要求補正相關資料。看下是否已經退回申請了

老師 有這份文件 是申請通過了嗎

老師 科目余額表應付賬款 貸方余額 是等于 資產負債表 應付賬款期末余額減去 預付賬款期末余額嗎

看通知內容，是審核通過了

資產負債表上可以往來重分類

科目余額表應付賬款 貸方余額 是等于 資產負債表 應付賬款期末余額減去 預付賬款期末余額嗎 不一定會相等，這二者沒有必然聯系。

應付期末余額=期初%2B貸方發生額-借方發生額

資產負債表應付賬款=科目余額表應付賬款貸方余額%2B科目余額表預付賬款貸方余額

我現在 資產負債表 應付賬款期末余額＝科目余額表 應付賬款貸方金額+資產負債表預付賬款金額

資產負債表應付賬款=科目余額表應付賬款貸方余額%2B科目余額表預付賬款貸方余額 是加號 看下，是否滿足這個等式

不滿足 科目余額表沒有 預付賬款科目

財務軟件做的 不知道怎么回事

科目余額表沒有 預付賬款科目。也沒有通過預付賬款，但資產負債表上預付賬款上有數據了?

老師表述的沒有錯誤吧

是的 老師 去年資產負債表預付賬款沒有數額 2022年 多了預付賬款 導致今年 資產負債表 年初余額不等于去年資產負債表期末余額

可能是做了往來重分類

那現在怎么辦

資產負債表預付賬款=科目余額表應付賬款借方余額%2B科目余額表預付賬款借方余額

這個是正常的。重分類導致的。沒關系

申報時，期初仍然按去年12月的期末余額。保持前后一致

科目余額表 合計數 不等于資產負債表數額 是錯的嗎

科目余額表 合計數 不等于資產負債表數額 不是錯的

只要資產負債表是平衡的，就沒問題

平衡的 太謝謝老師了