老師，是小規模企業沒有收入也沒有開票呢，收到37塊的個稅返還要借銀行存款，貸其他收益和稅費，繳納增值稅嗎
這個是需要繳納增值稅的。
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老師，是小規模企業沒有收入也沒有開票呢，收到37塊的個稅返還要借銀行存款，貸其他收益和稅費，繳納增值稅嗎
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你好 老師 小規模收到返還的個稅手續費 是直接 借 銀行存款 貸 營業外收入 小規模要不要計算出增值稅呢
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你好 老師 確認收入 借銀行存款 貸主營業收入 應交稅費 應交增值稅 對公收 沒有開票 小規模 自己核算增值稅嘛
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老師，小規模納稅人收到個稅返還。是不是借：銀行存款225.77貸：營業外收入223.53應交稅費應交增值稅2.24
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老師為，公司做充電樁業務收到充電費，是不是，借銀行存款，貸主營業務收入(小規模企業月收入沒有超10萬)需要貸應交稅費一應交增值稅費嗎？
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老師，我們有臺電腦已經提足折舊，現在更換配件，我可以在直接增加原值嗎？
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則錢退不回來啦，
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老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
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老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則
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老師，我們公司在建廠房，預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用，1月收到廠房租金，3月份開了發票，但我賬面還是在建工程，未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊？
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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貸方計入其他收益和應交稅費銷賬稅嗎
也是需要交增值稅的。
老是我問的是分錄
對，沒錯，貸方的話是這么做。
好的謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評。
老師，小規模今年第一季度申報的話這個個稅返還稅率是1還是3算呢
按照1%計算增值稅的金額
申報增值稅的話是在申報表哪部分填寫呢
填寫我不太確定可以問下其他老師