Q
增值稅銷項稅額152.75，進項稅額2376.24，銷項大于進項，怎么做會計分錄
2022-04-06 16:46
2022-04-06 16:47
你這個是進項稅大于銷項稅啊
相關問題討論
你這個是進項稅大于銷項稅啊
2022-04-06
開的具體的是什么業(yè)務的發(fā)票。
2022-04-02
你好，增值稅進項稅額大于銷項稅額，有留抵的增值稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2023-07-11
你好，
借應交稅費-未交增值稅
貸應交稅費-應交增值稅（進項稅）
2021-06-04
你好??
你好同學：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅（銷項）
貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，
借：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，
借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2021-10-26
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是的，進項大于銷項，會計分錄
那你這個月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
我不需要計提增值稅嘛
還是說這樣做會計分錄呢老師
不需要編制結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
如果不編制分錄，那繳納增值稅的時候，怎么做賬，貸方 銀行存款，借方呢
你進項稅大于銷項稅，不需要繳納增值稅啊
就什么都不做對嗎
是的，月末不需要處理
那我抵扣這筆稅款需要做分錄不
進項稅認證抵扣的憑證嗎
是的老師， 需要做嗎
這個是要進行確認的
怎么確認的
你是費用發(fā)票，。借：管理費用，應交稅費—應交增值稅—進項稅，貸：銀行存款