老師，我做完匯算清繳后有50萬需要納稅調(diào)整利潤還是負(fù)數(shù)，原先利潤-100萬，現(xiàn)在利潤-50萬。怎么調(diào)整一致啊
哈哈，匯算清繳只是在表上調(diào)整，賬務(wù)不做調(diào)整哈
-
Q
我們是建筑公司，今年匯算清繳完以后被人申訴2019年工資20萬，現(xiàn)在要怎么做調(diào)減這20萬的分錄？如果，借：應(yīng)付職工薪酬20萬，貸以前年度損益調(diào)整20萬，借：以前年度損益調(diào)整20萬，貸利潤分配~未分配利潤20萬。那利潤表的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤就不一致怎么辦？
-
Q
老師你好，就是我調(diào)整了跨年度21年的賬，通過利潤分配…未分配利潤調(diào)整的，未分配利潤之前是虧損的，現(xiàn)在調(diào)整后是33.2萬，盈利了…，那我匯算清繳的時候要不要補交所得稅
-
Q
老師，我做完匯算清繳后有50萬需要納稅調(diào)整利潤還是負(fù)數(shù)，原先利潤-100萬，現(xiàn)在利潤-50萬。怎么調(diào)整一致啊
-
Q
老師，我做完匯算清繳后有50萬需要納稅調(diào)整利潤還是負(fù)數(shù)，原先利潤-100萬，現(xiàn)在利潤-50萬。怎么調(diào)整一致啊，也沒有預(yù)交企業(yè)所得稅
-
Q
老師：這個匯算后，一般都會有調(diào)整，需要補交所得稅。然后補交的所得稅，會做通過以前年度損益調(diào)整，來影響利潤分配-未分配利潤。假設(shè)說2022年12月的利潤表是50萬，2023年3月的利潤表是70萬，現(xiàn)在匯算調(diào)整加了10萬稅的話，那這個做了調(diào)整分錄，在賬上不就利潤分配-未分配利潤就會之前的70萬-10=60萬了。那這個跟季度報表的利潤表要是一樣，余額為60？
熱門問答 更多>
-
老師 我想問一下會務(wù)費扣除是怎么操作的，會務(wù)費稅前扣除，他的賬務(wù)處理是什么樣的
-
你好，老師，之前公司車是貸款買的，一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的，剩余的是每月還貸款，是扣法人個人賬戶？之前的分錄是，借：固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金，法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫？貸款的利息分錄怎么寫？
-
老師，稅種核定技術(shù)服務(wù)，可以開現(xiàn)代服務(wù)嗎
-
老師，我們給客戶的產(chǎn)品代加工，然后主料是客戶提供的，就只有包裝類的紙箱是我們提供的，是預(yù)制菜，然后是生制品，那銷項稅率是13%還是9%？
-
公司扣了員工一筆行政扣款，從工資中扣的，原因是因為寢室衛(wèi)生條件差，侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款，這筆款要怎么入賬，做營業(yè)外收入，罰沒利得合適嗎
-
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
-
老師，再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒？謝謝老師
-
老師好，我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商，因為商品質(zhì)量問題，我們對供應(yīng)商的罰款計入營業(yè)外收入，還確認(rèn)銷項稅額嗎？
-
我們合作的一家公司是投資公司，主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項市場推廣服務(wù)費的合同，他們說只能開3%稅率的服務(wù)費 請問，就算是小規(guī)模納稅人，能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費嗎？
-
老師，我想問下餐飲公司，怎么做原材料的成本核算呢，分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，我匯算清繳的時候賬面工資只有20萬，但是我申報的時候在5050工資薪金表那填了30萬，因為我有10萬去年的工人工資沒計提。
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金。 那我賬上不是多了貸方以前年度損益調(diào)整。
我要是做借：未分配利潤10萬 貸：以前年度損益調(diào)整 那我匯算清繳的時候成本不是少進了10萬，我匯算清繳賬表又不一致了
因為我賬面實際只有20萬，我填表把賬載金額填成了30萬，沒有做納稅調(diào)減
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：未分配利潤10萬 貸：以前年度損益調(diào)整
可是我做匯算清繳的時候是按-100萬利潤做的啊，調(diào)整后是-50萬?，F(xiàn)在再調(diào)整賬上就變成未分配利潤–90萬了。
這樣子沒影響嗎？
你的報表得按計提10后的金額申報，即是-110萬
好的謝謝
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)