你好,會計上利潤負數100萬,稅法上應納稅所得額負數50萬,不需要把二者調整到一致啊
如果19年利潤表利潤總額累計全年是-100萬,19年匯算清繳納稅調增2萬,則納稅調整后所得是-98萬,假如20年一季度利潤總額是120萬,那我計算企業所得稅時是用120-100=20萬計算預交所得稅,還是用120-98=22萬計算預交所得稅?
老師,我做完匯算清繳后有50萬需要納稅調整利潤還是負數,原先利潤-100萬,現在利潤-50萬。怎么調整一致啊
老師,我做完匯算清繳后有50萬需要納稅調整利潤還是負數,原先利潤-100萬,現在利潤-50萬。怎么調整一致啊,也沒有預交企業所得稅
老師,22年利潤總額是負數,沒有預繳所得稅,匯算清繳有業務招待費需要調增,這樣利潤總額就和財務報表的利潤就不一致了,需要調整財務報表嗎?
老師:這個匯算后,一般都會有調整,需要補交所得稅。然后補交的所得稅,會做通過以前年度損益調整,來影響利潤分配-未分配利潤。假設說2022年12月的利潤表是50萬,2023年3月的利潤表是70萬,現在匯算調整加了10萬稅的話,那這個做了調整分錄,在賬上不就利潤分配-未分配利潤就會之前的70萬-10=60萬了。那這個跟季度報表的利潤表要是一樣,余額為60?
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
那我的資產負債表不是總是負數-100啊,這樣子沒問題對吧
還有我12月份工資1月份發放的也不用調整對吧。正常做賬就行是吧
只要不是要交企業所得稅就不用調整借以前年度損益調整是不是啊
那我要是不調整的話,對1-3月份的有利潤要交企業所得稅沒有影響吧,
你好,會計上利潤負數100萬,稅法上應納稅所得額負數50萬,不需要把二者調整到一致啊 不影響之后所得稅的繳納啊