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小規(guī)模免稅那月末還需要計(jì)提增值稅,然后不繳納時(shí)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?

2022-04-01 12:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-01 12:08

你好 對(duì)? ,還需要計(jì)提增值稅,然后不繳納時(shí)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶6542 追問 2022-04-01 12:10

今年第二季度按3%計(jì)提 ,然后次月不繳納再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 12:14

是的,是這樣處理的呢

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你好 對(duì)? ,還需要計(jì)提增值稅,然后不繳納時(shí)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
2022-04-01
你好不需要了,嗯,就不需要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-04-12
同學(xué)你好 對(duì)的 2.附加稅直接不用做 增值稅減免了附加稅直接不用計(jì)提
2021-03-24
你好,小規(guī)模納稅人季度收入未到30萬免征增值稅,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-01-15
你好,不需要,這個(gè)只需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,附加稅可以不用計(jì)提轉(zhuǎn)出去
2021-04-06
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