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演示賬套

去年付了一筆60萬的房租，發(fā)票一直未來，年末也沒暫估這筆費(fèi)用，現(xiàn)在匯算清繳的人讓把賬反到2021年12月，把這筆費(fèi)用預(yù)估一下，那這樣利潤分配就會(huì)降低了，現(xiàn)在賬已經(jīng)做到3月份了，2022的年初利潤分配期初數(shù)怎樣做分錄能和12月調(diào)整后的一樣

2022-03-30 14:37

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-30 14:48

不好意思我剛才給你回復(fù)了接了退不回去了你重新提問的吧

快賬用戶2204 追問 2022-03-30 14:48

呵呵，就是還沒搞明白

快賬用戶2204 追問 2022-03-30 14:53

借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付賬款。借應(yīng)付賬款貸銀行存款60萬是接著這個(gè)來的。 12月去補(bǔ)了這個(gè)費(fèi)用的分錄借管理費(fèi)用房租貸應(yīng)付帳款和之前付款時(shí)的借應(yīng)付賬款貸銀行存款，應(yīng)付賬款已經(jīng)平了，你現(xiàn)在借利潤分配為未分配利潤貸應(yīng)付賬款，這樣應(yīng)付帳款就不平了

齊紅老師解答 2022-03-30 14:54

那你再重新提問吧，我的回復(fù)的話還是那一個(gè)。這個(gè)問題我不小心又接了，但是我們接了之后退不回去。

快賬用戶2204 追問 2022-03-30 14:55

麻煩你幫我解答一下，謝謝

齊紅老師解答 2022-03-30 14:59

你好，你的管理費(fèi)用已經(jīng)做到了12月份，你今年就不需要調(diào)整了。已申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有你反結(jié)賬修改的，還有你申報(bào)的第四季度的所得稅都要去修改。申報(bào)的你修改了第四季度的今年第一季度的還沒有申報(bào)這種不影響自己軟件里面的，你需要找軟件售后給你修改，你修改了12月份的這個(gè)期末余額應(yīng)該等于今年一月份和二月份的期初數(shù)據(jù)，它是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下來的。

快賬用戶2204 追問 2022-03-30 15:04

哦就是說如果我不去修改12月份的賬，直接在今年賬里做一筆借利潤分配為分配利潤貸應(yīng)付賬款借可以了吧，老師不好意思麻煩你再給我確認(rèn)一下謝謝

齊紅老師解答 2022-03-30 15:09

對的是的，是這么做的。