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演示賬套

A企業為增值稅一般納稅人，該企業2021年6月的有關經營業務如下：（1）以交款提貨方式銷售M型小汽年10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價10萬元，開具增值稅專用發票，款項全部收回。（2）銷售小汽車50輛給特約經銷商，每輛不合稅售價12萬元，向特約經銷商示具了增值稅專用發票，汪明價款600萬元、增值稅78萬元。（3）企業將B單位逾期末退還包裝物押金4萬元收回。（4）購進機械設備取得增值稅專用發票，注明價款20萬元，進項稅額2.6萬元，支付運費取得增值稅專用發票，注明運費5萬元，稅款0.45萬元，該設備當月投入使用。（5）當月購進原材料取得增值稅專用發票，注明金額600萬元，進項稅額78萬元，支付購進原材料的運費取得增值稅專用發票，注明運費20萬元，稅款1.8萬元，支付裝卸費取得增值稅專用發票，注明裝卸費3萬元，稅款0.18萬元。（6）企業以商業匯票方式購入包裝物一批，取得增值稅專用發票，價款6萬元，增值稅稅額為0.78萬元。（7）企業因材料質量問題將上月所購材料退還給供貨方，收回價款4萬元，增值稅稅額為0.52萬元。（8）委托某企業加工一批材料，發出原材料

2022-03-29 14:53

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-03-29 14:56

你好，請把題目完整發一下

快賬用戶j6rr 追問 2022-03-29 14:58

A企業為增值稅一般納稅人，該企業2021年6月的有關經營業務如下：（1）以交款提貨方式銷售M型小汽年10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價10萬元，開具增值稅專用發票，款項全部收回。（2）銷售小汽車50輛給特約經銷商，每輛不合稅售價12萬元，向特約經銷商示具了增值稅專用發票，汪明價款600萬元、增值稅78萬元。（3）企業將B單位逾期末退還包裝物押金4萬元收回。（4）購進機械設備取得增值稅專用發票，注明價款20萬元，進項稅額2.6萬元，支付運費取得增值稅專用發票，注明運費5萬元，稅款0.45萬元，該設備當月投入使用。（5）當月購進原材料取得增值稅專用發票，注明金額600萬元，

齊紅老師解答 2022-03-29 15:00

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