老師，你好，，其他應收款個人社保之前會計做的借方有余額5040.84.不知道哪的問題，我可以直接做平嗎？怎么做
一般是不允許的，需要查找下原因。
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老師，你好，，其他應收款個人社保之前會計做的借方有余額5040.84.不知道哪的問題，我可以直接做平嗎？怎么做
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可能是計提了，后來沒做應收
應該是2020年底另一個會計接手沒給做
那你就直接計入到管理費用-社保
借管理費用，貸其他應收款？
是2020年的，你不用做標記，直接借管理費用，貸其他應收款碼
要的，因為要社保，所以調入管理費用。
我是說用不用標記什么時間的，因為這個不是這個月的
對，可以不標記時間，直接調賬就可以。
那這個摘要寫什么
可以根據情況寫摘要。