是我們付的款，他們開的發票，都是21年的事情了

我知道 那勞務發生了嗎？

我想直接結轉成本，做匯算清繳的時候調增可以嗎

如果勞務已經發生 發票已經收到了 可以轉入管理費科目 匯算清繳不需要調整

這個是明明的虧本的，估計勞務公司的合同也是沒有履行完，人家也不可能退我們錢，所以這部分確實是虧算的，做在管理費用可以嗎？二級科目是什么

轉入管理費用-其他里面

老師附件應該是附一個什么

可以附個說明 然后領導簽字審批

老師，進項稅額怎么辦，還有留底2009.3怎么處理

留底2009.3一起轉到管理費用

不是做進項稅轉出嗎

對的啊 就是貸方進項稅額轉出 然后借方管理費用啊

老師求分錄

借：管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

老師您看看我這個可以嗎

這樣寫分錄正確的哈

謝謝老師