老師:財務軟件費用類科目期末結轉是結轉本期余額還是結轉借方科目余額呢？
你好 按月結轉，結轉的是基本的 發生額?
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老師，成本類科目，工程施工科目期末借方有余額怎么結轉呢
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老師，我發現我在財務軟件里的利息收入，有個月份計入了貸 財務費用-利息收入10，期末結轉入借 財務費用-利息收入10，我看了科目余額表，本期發生額是借方10，貸方10，另一個月份借 財務費用-利息收入 -10，期末結轉入借 財務費用-利息收入10，看了科目余額表，本期發生額借貸都是0，老師這樣的話，那個是正確的啊？
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老師，我剛來一家新公司，是用友軟件。期末余損益類科目有余額，啥原因啊。自動結轉到本年利潤里，居然自動少轉了，出余額了。是軟件的問題嘛？之前會計的財務報表還和科目余額不一樣。怎么做
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老師:財務軟件費用類科目期末結轉是結轉本期余額還是結轉借方科目余額呢？
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老師結轉制造費用和生產成本應該看科目余額表里的本期發生借方金額還是貸方金額。還是應該根據明細科目里的借方金額來結轉
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權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調整？
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老師：請問負債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉資本需要哪些手續？ 3、轉資本有哪些損失嗎？
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注冊資金100萬，5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
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代買購置稅和保險。可以代買的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票，借應收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項，借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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我現在就是遇到21年的賬凈利潤和21年的未分配利潤不等啊
你好 不一樣也正常??未分配利潤還期初數 和分紅等呢?
不是這樣啊，是凈利潤和本來利潤不等
有差的一樣金額的數據 嗎?
有啊，我對了有幾個月的凈利潤，利潤表個科目余額表對不上。我問了軟件公司，軟件公司說應該是科目做反了。
如果確實是科目做反了，該怎么辦呢？
是把費用科目記在貸方了嗎??
應該有，像財務費用是應該放借方，收到的利息就直接放的貸方
那返回去就去改憑證，記借方，軟件一般貸方費用取不到數據
那都是21年的賬了，不可能還憑證了哦。不該憑證的情況下該怎么處理呢？
能改財務報表也可以，
財務報表都是自動生成，咋改也？遇到這種情況一般怎么處理嘛？
這情況，就是返回去改憑證，沒有其他好辦法
好吧，明天查出原因了來看怎么處理
好的，祝工作學習愉快
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作學習愉快