老師，一個(gè)公司2021年成立，一年都沒有收入，就是發(fā)生了一些工資費(fèi)用，和辦公費(fèi)費(fèi)用10 萬(wàn)，這一年是做到管理費(fèi)用―開辦費(fèi)中嗎？學(xué)堂直播課老師說籌建期不能做虧損年度，現(xiàn)在2021年匯算清繳去要把這些10萬(wàn)調(diào)增嗎？
對(duì)的是的，需要這么做的。
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工廠2020年10月辦了執(zhí)照，并開始籌建設(shè)備，直到2021年6月開始第一次生產(chǎn)，從去年10月至今年5月的除固定資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用共70萬(wàn)，這幾個(gè)月是每個(gè)月都做借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/...，這樣對(duì)嗎？然后這70萬(wàn)的就不再做其他分錄了嗎？從今年6月開始發(fā)生的費(fèi)用分別計(jì)入辦公費(fèi)，工資薪金，福利費(fèi)，車輛費(fèi)等等嗎？以前的開辦費(fèi)在匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎？
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工廠2020年10月辦了執(zhí)照，并開始籌建設(shè)備，直到2021年6月開始第一次生產(chǎn)，從去年10月至今年5月的除固定資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用共70萬(wàn)，這幾個(gè)月是每個(gè)月都做借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/...，這樣對(duì)嗎？然后這70萬(wàn)的就不再做其他分錄了嗎？從今年6月開始發(fā)生的費(fèi)用分別計(jì)入辦公費(fèi)，工資薪金，福利費(fèi)，車輛費(fèi)等等嗎？以前的開辦費(fèi)在匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎？
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工廠2020年10月辦了執(zhí)照，并開始籌建設(shè)備，直到2021年6月開始第一次生產(chǎn)，從去年10月至今年5月的除固定資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用共70萬(wàn)，這幾個(gè)月是每個(gè)月都做借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/...，這樣對(duì)嗎？然后這70萬(wàn)的就不再做其他分錄了嗎？從今年6月開始發(fā)生的費(fèi)用分別計(jì)入辦公費(fèi)，工資薪金，福利費(fèi)，車輛費(fèi)等等嗎？以前的開辦費(fèi)在匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎？
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工廠2020年10月辦了執(zhí)照，并開始籌建設(shè)備，直到2021年6月開始第一次生產(chǎn)，從去年10月至今年5月的除老師 固定資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用共70萬(wàn)，這幾個(gè)月是每個(gè)月都做借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/...，這樣對(duì)嗎？然后這70萬(wàn)的就不再做其他分錄了嗎？從今年6月開始發(fā)生的費(fèi)用分別計(jì)入辦公費(fèi)，工資薪金，福利費(fèi)，車輛費(fèi)等等嗎？以前的開辦費(fèi)在匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎？
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老師，一個(gè)公司2021年成立，一年都沒有收入，就是發(fā)生了一些工資費(fèi)用，和辦公費(fèi)費(fèi)用10 萬(wàn)，這一年是做到管理費(fèi)用―開辦費(fèi)中嗎？現(xiàn)在2021年匯算清繳去要把這些10萬(wàn)調(diào)增嗎？
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我剛問這個(gè)問題忘了指定老師，是其他老師回答的，說不需要，搞的我都有點(diǎn)困惑了
需要的，這里需要調(diào)整的，因?yàn)榛I建期他不允許抵扣不允許是虧損的。
老師，第1 年一直都沒收入，都是零申報(bào)，現(xiàn)在就是這個(gè)公司今年可能又沒業(yè)務(wù)，就是只成立個(gè)公司在那，那等明年怎么操作的？
你好，如果開始營(yíng)業(yè)了，在次年的匯算清交納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目，填寫稅收金額。
目前來(lái)說這個(gè)公司就空殼公司放那里，季度零申報(bào)一下的！明年的匯算清繳是不是把今年的調(diào)增的地方今年調(diào)減就是了！
不是零申報(bào)的是納稅調(diào)增。
你有發(fā)生額你得調(diào)增，你需要體現(xiàn)調(diào)增這個(gè)金額，不是直接填寫零。
營(yíng)業(yè)期需要調(diào)節(jié)，可以抵扣。
老師，2021年度匯算清繳就調(diào)增10萬(wàn)吧！使得2021年沒虧損就是零，至于2022年依舊沒業(yè)務(wù)，是不是來(lái)年再調(diào)增吧
你好，二一年你是籌建期的，二一年挑增 如果二二年你沒有業(yè)務(wù)，也沒有支出零申報(bào)，不用管之前調(diào)整的數(shù)據(jù)。
2022年還是有一個(gè)員工工資照樣發(fā)的
二二年的匯算清繳還是繼續(xù)調(diào)增就行。
明白了，等哪年有收入了，就在那年調(diào)減總的一個(gè)金額就是了
對(duì)的是的是這么做。
謝謝老師了！
不用客氣 工作愉快