Q
各位老師，員工社保一月份在其他公司交的，但是個人部分沒扣，在我們公司扣個人部分，發2月工資的時候和2月社保一起扣的，這個分錄怎么做？
2022-03-21 14:09
2022-03-21 14:13
借應付職工薪酬、工資 貸、其他應收款個人負擔的社保、 銀行存款。
相關問題討論
借應付職工薪酬、工資
貸、其他應收款個人負擔的社保、
銀行存款。
2022-03-21
你好同學，正常的話，你哪哪個月的社保部分就是哪個月的嗯。
2022-02-14
您好。。正常填寫工資和社保申報。
2022-02-14
同學，你好
對的，扣不到
下個月再扣
2023-02-15
一、假定這個員工是管理人員，相關的分錄是：
1、10月份的工資是11月份發放，在10月份需要計提工資，分錄是：
借：管理費用——工資 4000
貸：應付職工薪酬——工資4000
備注：按應發工資4000元計提工資處理。
2、10月份當月繳納當月的社保費用，假定個人承擔是311元，公司承擔的社保金額是900元，合計繳納10月份的社保金額是1211元，10月的分錄是：
借：管理費用——社保費900
貸：應付職工薪酬——社保費900
10月繳納社保的分錄是：
借：應付職工薪酬——社保費900
借：其他應收款——代扣個人社保311
貸：銀行存款1211
你回復一下再處理，時間不夠
2020-12-09
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上個月有一個人員補交了五月份社保在六月份扣款，把這個人補交的社保公司部分和六月社保一起進行了入帳，請問補交的個人部分怎么做分錄？
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社保問題，我司員工的個人社保部分是在工資扣除的，比如10月份的工資是4000，扣個人部分是311元，在10月計提工資和社保費怎么做分錄，11月發工資的時候，又怎么做工資和社保個人部分分錄呢
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老師請問一下，我現在報1月份的個稅，1月一個員工離職了，但是2月份已經給他交了社保，現在發一月份的工資，已經把1月份社保的個人部分和2月的公司部分、個人部分全扣出來了，那么申報個稅的時候社保部分應該怎么填呢？填哪個數據？
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各位老師，員工社保一月份在其他公司交的，但是個人部分沒扣，在我們公司扣個人部分，發2月工資的時候和2月社保一起扣的，這個分錄怎么做？
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老師，公司一下子補交員工3個月的社保。工資也已經發了，沒扣社保個人部分，現在員工把社保個人部分錢交上來了，怎么做分錄
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這為啥都是 200 的??14% 啊啊啊啊
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其他應收款是兩個月的金額。
可是社保不是我們公司交的，只是個人部分在我們公司扣
這個賬怎么平？
你好，那你們扣除了之后需要交給其他企業嗎？
不用還的。
那你直接不用計提的。
如果你系提了的話，你不需要支付出去，你還得做到營業外收入。