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演示賬套

①2 日，取得批發(fā)不含稅收入 25.6 萬元，開具增值稅專用發(fā)票，適用 13%稅率： ②6 日，取得批發(fā)不含稅收入 5 萬元，開具增值稅專用發(fā)票，適用 9%稅率： ③11 日，取得零售含稅收入 57948.72 元，開具增值稅普通發(fā)票，適用 13%稅率； ④16 日，取得 7726.5 元零售含稅收入（所銷商品同業(yè)務(wù)③），消費(fèi)者未索取發(fā)票； ⑤20 日，購進(jìn)一批貨物，取得的增值稅專用發(fā)票注明價款 18 萬元，適用 13%稅率，送貨運(yùn)費(fèi)由銷售方承擔(dān)； ⑥27 日，從農(nóng)民手中購進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品，開具的收購憑證注明收購價 5 萬元（用于生產(chǎn)銷售 13%稅率的貨物）；支付購貨運(yùn)費(fèi)價稅合計 0.218 萬元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票： ⑦29 日，購進(jìn)一批現(xiàn)加工食品。支付價稅合計 2.034 萬元。對方開具增值稅普通發(fā)票。上述符合規(guī)定的發(fā)票均認(rèn)證相符，并且已經(jīng)申報抵扣。該企業(yè)無期初已認(rèn)證相符未抵扣的增值稅專用發(fā)票，計算本月應(yīng)繳納的增值稅

2022-03-21 11:48

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-21 11:50

同學(xué)你好銷項稅額=25.6*13%加5*9%加57948.72 /10000/（1加13%）*13%加 7726.5 /10000/（1加13%）*13% 進(jìn)項稅額=18*13%加5*10%加0.218/（1加9%）*9% 應(yīng)納增值稅=銷項稅額一進(jìn)項稅額

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