Q
3.某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2019年5一7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)5月份購進(jìn)批農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料，取得收購憑證上注明價(jià)款80萬元:向小規(guī)模納稅人銷售自產(chǎn)貨物，開具普通發(fā)票上注明價(jià)款為25萬元;出售臺2009年1月1日前購進(jìn)并使用多年的生產(chǎn)設(shè)備，開具普通發(fā)票，取得銷售額6萬元。(2)6月份購進(jìn)批原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30萬元、稅款3.9萬元:向某超市銷售-批自產(chǎn)貨物，開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元;將一批自制新產(chǎn)品全部出售給本企業(yè)職工，取得不含稅銷售額3.5萬元，這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為4萬元，成本利潤率為10%，無同類產(chǎn)品市場價(jià)格。(3)7月分購進(jìn)批原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15萬元、稅款1.95萬元;向某商場銷售批自產(chǎn)貨物，開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為40萬元，另開具普通發(fā)票收取包裝費(fèi)2萬元:向某百貨公司銷售批自產(chǎn)貨物，開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬元，支付運(yùn)輸費(fèi)用1萬元，取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用票。.上述票據(jù)已在當(dāng)月通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。
2022-03-21 09:16
2022-03-21 09:16
你好，題目要求做什么？
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增值稅額
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額80*0.09=7.2 銷項(xiàng)稅是25/1.13*0.13+6/1.03*0.02=2.99
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3.9 銷項(xiàng)稅是50*0.13+4*1.1*0.13=7.072
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1.95+1*0.09=2.04 銷項(xiàng)稅是40*0.13+2/1.13*0.13+20*0.13=8.03