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老師 第三題和第四題麻煩老師了

老師  第三題和第四題麻煩老師了
2022-03-19 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-19 18:13

學(xué)員你好,老師做完發(fā)你哈

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齊紅老師 解答 2022-03-19 18:42

第三問 借:預(yù)付賬款 1600 貸 :低值易耗品 1600 借 管理費(fèi)用 160 貸 預(yù)付賬款 160

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齊紅老師 解答 2022-03-19 18:46

第四題 借 銀行存款 40 制造費(fèi)用 960 貸 低值易耗品--低值易耗品攤銷 1000 借:低值易耗品--低值易耗品攤銷 2000 貸:低值易耗品--在用低值易耗品 2000

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齊紅老師 解答 2022-03-19 18:46

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學(xué)員你好,老師做完發(fā)你哈
2022-03-19
你好,3.4資料沒發(fā)全,你拍全一下發(fā)給我哈
2022-02-10
您好!過會(huì)給您分錄
2022-03-19
你好,老師計(jì)算好后上傳哈。
2022-02-04
您好,計(jì)算過程如下 第三題 境外稅前經(jīng)營所得=18/(1-20%/2)=20 抵免限額=20*25%=5 第四題 境外補(bǔ)稅=5-20*10%=3 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=20*60%=12,限額2=5000*0.005=25調(diào)增8萬元 境內(nèi)應(yīng)納稅所得額=5000-2000-20-800-600-80+8=1508 境內(nèi)所得稅=1508*25%=377 實(shí)際繳納企業(yè)所得稅=377+3=380
2022-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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