3月沒(méi)有進(jìn)貨，也沒(méi)有銷售，那我可以結(jié)轉(zhuǎn)去年的成本嗎？這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本可以用來(lái)沖回之前的暫估，可以不需要提供成本票？

老師你問(wèn)的是暫估的分錄嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款

借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款做，這個(gè)分錄調(diào)整，去年的有發(fā)票才可以抵扣所得稅，沒(méi)有發(fā)票的不可以抵扣。

不能直接把去年暫估的沖回，再結(jié)轉(zhuǎn)成本做在今年3月份嗎？

你好，如果暫估和發(fā)票一樣的可以。

就是去年暫估的沒(méi)有發(fā)票，今年發(fā)現(xiàn)我去年暫估的月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在3月份就想把去年的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本來(lái)沖去年暫估

你好，建議用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。

你好，建議用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。還有借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，你怎么沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本？這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是成本嗎？

是暫估的成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

那這個(gè)收到發(fā)票嗎？這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎。

沒(méi)有收到發(fā)票也不是實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，紅沖如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的，沒(méi)有發(fā)票，正常做就可以。

暫估的都沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在就想著把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)，來(lái)沖回暫估

正確的應(yīng)該是借助于業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎？

是的，我去年11月12月份暫估是沒(méi)有發(fā)票，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在我就想著3月份賬務(wù)處理的時(shí)候能不能結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)庫(kù)存商品，沖減暫估

借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存商品，直接做這個(gè)。

是不是進(jìn)貨發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是什么時(shí)候都可以結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)是不是就是提供了成本票？

哦，你得看一下你這個(gè)產(chǎn)品銷售出去嗎？對(duì)應(yīng)的銷售收入做了才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。

我們都是按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題

還有5.31做21年的匯算清繳，我暫估的成本在今年3月份沖回了30多萬(wàn)，這個(gè)匯算清繳這個(gè)30多萬(wàn)需要調(diào)增嗎？

有問(wèn)題的，比如你購(gòu)買的a產(chǎn)品銷售出去了，但是沒(méi)有發(fā)票，你就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這不就是有問(wèn)題啊。

銷售出去的是有發(fā)票的，我是按進(jìn)貨來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本的

我們都是按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題 2022-03-14 15:06

也是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本的，這個(gè)是什么意思？