Q
你好！老師請問一下我們公司注冊地在杭州項目施工地在溫州瑞安市、在項目所在地預交稅款、我現(xiàn)在留抵稅14萬元、我在項目所在地預交多少稅款、我要開39萬元的發(fā)票9%的稅率
2022-03-10 17:03
2022-03-10 17:04
你好你是什么計稅方式
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我們試用的是一般計稅方式
那你預繳是可以扣除分包金額的，用余額預繳
老師我沒有明白您的意思。
就是你一般計稅方式，就是開票金額-分包款=余額*9%，如果沒有分包就是39全額繳納
分包的不太理解
就是你把工程一部分包給別人了
老師我問一下我稅款預交的話是全額交稅，我的留低稅暫時用不上了，進項稅額稅額是不是抵扣不了
是的，目前用不上呢，需要你本地項目，或者我說有分包的情況可以用上
我們是沒有分包的
那就是我說的前面選項