Q
老師，您好！請問結轉本月應交增值稅，需要結轉進項稅額嗎？分錄怎么做
2022-03-10 08:58
2022-03-10 09:02
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
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同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-03-10
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2021-02-20
你好，結轉銷項稅額、進項稅額?
結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
結轉進項稅轉出時?
借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出?
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄：?
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸：應交稅費——未交增值稅?
繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-07
你好，進項稅大于銷項稅額，需要結轉，分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2021-12-26
你好，這個還是需要做的
2025-01-06
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老師，您好！請問結轉本月應交增值稅，需要結轉進項稅額嗎？分錄怎么做
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老師，我是1.將待抵扣進項轉為進項，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應交稅費-應交增值稅-待認證。2.結轉本月未交增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅 這樣處理可以嗎？總感覺怪怪的
還得先把進項稅轉到轉出未交增值稅才行
老師，以前年度的都沒有這樣結轉，請問現在要怎么處理
做了借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應交稅費-應交增值稅-待認證以后再做我上面給你的分錄
老師，就是說以前年度沒有結轉的進項，我可以在本期做賬的時候全部結轉完嗎
同學你好 對的 這個都可以
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝