老師您好，今年6月我們給對方開票25000，當(dāng)月對方把這筆錢轉(zhuǎn)進(jìn)我們賬戶了，10月的時候?qū)Ψ秸f他們當(dāng)時轉(zhuǎn)的賬戶不合適，要求我們退回，然后我退回了，現(xiàn)在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做，我把當(dāng)時收到款的分錄給您發(fā)一下，麻煩您幫我看下，謝謝

老師您好，我在6月給對方開發(fā)票，分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師

老師您好，我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元，然后9月對方借了我們公司的錢100萬，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對方掛賬了，意思是對方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了，我感覺不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師

老師您好，我們現(xiàn)在是小微一般納稅人，現(xiàn)在公司買到一批金融公司抵押車，500輛，需要自己出人去收車，可能有五分之一車子收不回來，收不回來就是我們自己的損失，10月份我們付了拍賣款，現(xiàn)在收回來100多輛車，這種情況拍下這些車應(yīng)該怎么做分錄？收回怎么做分錄？拍賣時只有拍賣合同付款是轉(zhuǎn)到對方公戶，麻煩老師給回復(fù)下，萬分感謝

＃提問＃支付款當(dāng)時沒收到發(fā)票，2個月后收到的，分錄怎么寫，實際支付款的時候分錄是，借 管理費(fèi)，貸 銀行，收到發(fā)票不知道怎么做分錄了，麻煩老師給寫一下