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老師您好,今年6月我們給對方開票25000,當月對方把這筆錢轉進我們賬戶了,10月的時候對方說他們當時轉的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做,我把當時收到款的分錄給您發(fā)一下,麻煩您幫我看下,謝謝

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2020-11-04 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-04 16:40

貸 應收賬款 貸方紅字 貸 銀行存款 貸方藍字

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快賬用戶7788 追問 2020-11-04 17:07

感謝老師,我做好了,麻煩您幫忙看下,謝謝老師。

感謝老師,我做好了,麻煩您幫忙看下,謝謝老師。
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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:44

這樣賬務處理正確的

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快賬用戶7788 追問 2020-11-04 17:47

非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-04 18:07

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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貸 應收賬款 貸方紅字 貸 銀行存款 貸方藍字
2020-11-04
借應收賬款財務費用貸銀行存款。
2020-11-08
同學,你好 你收到錢和退錢,都是針對同一家公司嗎?
2020-11-08
你這個到底有沒有收到錢。
2022-03-14
同學你好 8月發(fā)工資做應付職工薪酬 九月收回 直接原分錄負數紅沖就行了
2020-10-15
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