請(qǐng)教老師，我們一般納稅人，水利項(xiàng)目，100萬的項(xiàng)目，現(xiàn)在我把其中一部分項(xiàng)目包出去給第三方50萬，剩下50萬的部分自己公司做，那么現(xiàn)在包出去的50萬里面我公司要抽20的管理費(fèi)，現(xiàn)在這個(gè)50萬管理費(fèi)應(yīng)該怎么算，還要收取其他哪些稅費(fèi)等
同學(xué)你好 收幾個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)呢
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我請(qǐng)教一個(gè)購車抵稅的問題，我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司，過節(jié)后才去稅局報(bào)到，申請(qǐng)一般納稅人，目前還沒有開票也沒有進(jìn)項(xiàng)，老板想以公司買一輛車，想入廣州公司牌，上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票，我問過這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅，目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票？目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程，老板就說讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同，總包打款12萬給我們開票就可以了，，買來的車才16萬，為上牌先交了1萬稅，又要交購置稅1.6萬，這1.6萬的購置稅不能抵扣吧，那購車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒有銷項(xiàng)有用嗎？可以等到有銷項(xiàng)時(shí)抵嗎？現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎？分錄又怎么做呢？
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請(qǐng)教老師，我們一般納稅人，水利項(xiàng)目，100萬的項(xiàng)目，現(xiàn)在我把其中一部分項(xiàng)目包出去給第三方50萬，剩下50萬的部分自己公司做，那么現(xiàn)在包出去的50萬里面我公司要抽20的管理費(fèi)，現(xiàn)在這個(gè)50萬管理費(fèi)應(yīng)該怎么算，還要收取其他哪些稅費(fèi)等
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老師，勞務(wù)公司，有個(gè)項(xiàng)目掛靠我方，異地預(yù)繳對(duì)方自己預(yù)繳了一部分，剩余部分我方本地繳納。當(dāng)時(shí)做的異地預(yù)繳是借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在項(xiàng)目做完，我方給他們計(jì)算稅費(fèi)是直接從總計(jì)的稅費(fèi)中扣掉他已經(jīng)預(yù)繳的部分，剩余的部分再從工程款中扣除，請(qǐng)問當(dāng)時(shí)預(yù)繳的分錄怎么平賬。比如總計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)10萬元，減去他預(yù)繳的2萬，剩余8萬從工程款中扣除，那個(gè)2萬我怎么平賬
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老師，是這樣的，我們掛靠在一家單位，簽署了掛靠協(xié)議，簽的是老板個(gè)人的名字，用這個(gè)單位的資質(zhì)承接一些安保項(xiàng)目，姑且稱項(xiàng)目的對(duì)象為甲方，然后個(gè)人授權(quán)給我們的公司，我們公司又分包給下面的分包方。項(xiàng)目有的需要我們3個(gè)月墊資，有的是分包方把錢打給我們公司，我們公司再去支付項(xiàng)目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方，然后甲方再付款給我們。所以我現(xiàn)在不太清楚，這樣的話我做賬的時(shí)候，分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項(xiàng)目只需要收管理費(fèi)就好了，這種情況要怎么處理分錄？掛靠方打錢給我們?nèi)ブЦ豆べY？
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老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們跟政府部門簽了合同，這個(gè)項(xiàng)目其實(shí)是一個(gè)部門領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目，合同總金額是47萬，現(xiàn)在我們收款后要給對(duì)方返7萬，老師，就是我們返7萬，但是對(duì)方不開成本票，那這種情況我們應(yīng)該怎么處理最好，因?yàn)槲覀円鲥X，但是我們沒有成本的這個(gè)事
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20個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)
其他的稅還有哪些是包出去的第三方承擔(dān)的，該怎么算呢？
那就是５０萬乘以２０％ 這樣計(jì)算
再請(qǐng)教老師包出去的50萬，剩下的增值稅比如不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下，附加稅，以及企業(yè)所得稅我要怎么算呢？
按照不含稅收入乘以綜合稅率就行了
請(qǐng)教老師，綜合稅率又是怎么算的？
同學(xué)你好 就是交的總的稅額除以不含稅收入
好的，那么老師，請(qǐng)問外包出去的部分，他們要不要承擔(dān)所有的綜合稅負(fù)，也就是說比如，比如企業(yè)所得稅包工頭也要承擔(dān)這50萬部分的所得稅嗎？
是不是50萬減去10萬的管理費(fèi)，比如綜合稅負(fù)是5個(gè)點(diǎn)，然后對(duì)方就是40萬里面再減去承擔(dān)的綜合稅費(fèi)2萬，只要開38萬的成本票來結(jié)工程款了，還是用50萬去算綜合稅費(fèi)等于2.5萬元
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要承擔(dān)的 這個(gè)是不含稅收入乘以綜合稅率
如果包工頭說，不考慮銷項(xiàng)稅的情況下，我這個(gè)50里面減去管理費(fèi)10萬，比如減去增值稅等其他的附加稅2萬以外，剩下的部分是38萬，我開38萬的票來，包工頭說他沒有產(chǎn)生利潤所以不用承擔(dān)企業(yè)所得稅的稅負(fù)呢？
這個(gè)得看被掛靠企業(yè)的所得稅稅負(fù)率
也就是說不能以包工頭單個(gè)的利潤來衡量他要不要交所得稅，而是要共同分?jǐn)偟绞杖虢痤~里
對(duì)的 是這樣理解的
謝謝老師的解答
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝