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你好同學(xué) 一、計(jì)提工資借：管理費(fèi)用等-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資二、發(fā)工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其它應(yīng)收款-個(gè)人部分社保銀行存款三、繳納社保（含代扣個(gè)人的和公司負(fù)擔(dān)的）借：應(yīng)付職工薪酬-社保其它應(yīng)收款-個(gè)人部分社保貸：銀行存款

2022-03-03

你好？分錄和正常的憑證分錄是一樣，只是金額要把個(gè)人承擔(dān)部分加到應(yīng)發(fā)工資里面

2024-05-07

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-02-26

你好！計(jì)提單位部分社保借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保

2020-11-16

你好，計(jì)提工資和社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄：計(jì)提工資借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬——工資計(jì)提社保借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人部分) 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款繳納杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款

2020-09-08

快賬用戶6963 追問 2022-03-03 18:05

老師好，因?yàn)闆]有金額，這個(gè)憑證看的不太明白。我補(bǔ)充一下情況，比如工資3000元，社保一共1000元（正常個(gè)人400，公司600）全部個(gè)人承擔(dān)，實(shí)發(fā)工資2000元。麻煩您再把工資計(jì)提跟發(fā)放，以及社保計(jì)提跟發(fā)放的憑證說一下吧

齊紅老師解答 2022-03-03 18:54

一、計(jì)提工資借：管理費(fèi)用等-工資3000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資3000 二、發(fā)工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資3000 貸：其它應(yīng)收款-個(gè)人部分社保1000 銀行存款2000 三、繳納社保（含代扣個(gè)人的和公司負(fù)擔(dān)的）借：應(yīng)付職工薪酬-社保0 其它應(yīng)收款-個(gè)人部分社保1000 貸：銀行存款1000