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老師我們是一般納稅人進項有100萬,銷項開出發票101萬,那一萬是不是就是收入,也就是要交一萬的增值稅嗎?

2022-03-03 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-03 10:18

你好,一般納稅人進項有100萬,銷項開出發票101萬,這個101萬你開出去的發票,就是收入,還不是銷項稅額

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快賬用戶8407 追問 2022-03-03 10:20

那增值稅要交多少呢,我們是百分之13的稅率

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齊紅老師 解答 2022-03-04 08:49

應交增值稅=銷項-進項的

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你好,一般納稅人進項有100萬,銷項開出發票101萬,這個101萬你開出去的發票,就是收入,還不是銷項稅額
2022-03-03
你好,是的,這樣就不用交增值稅
2020-10-16
你好,公司一般納稅人進項票是100萬,銷項也是100萬,增值稅就不用繳納了
2021-03-30
您好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 101 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 1 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1 貸:應交稅費-未交增值稅 1
2022-08-15
你好,本月要先交稅的,下個月的下月認證了才能抵扣。
2021-01-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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