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老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我總收入5005318.65*0.005=25026.59，業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生是11988，按比例11988*60%=7192.8，匯算清繳調(diào)增額是4795.2對(duì)嗎

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2022-02-23 13:55
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-02-23 13:56

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2022-02-23
你好 是的 103500-1961.17=101538.83 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 依據(jù) 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第512號(hào))
2021-07-09
你好，同學(xué) 納稅調(diào)增=9980.3-5988.18
2024-04-25
同學(xué)，你好。 是的，同學(xué)，按照有發(fā)票的金額400入賬。
2021-05-16
是的，按實(shí)際發(fā)生的數(shù)的60%跟收入??比例誰(shuí)低的數(shù)填
2024-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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