Q
2021年的貸款利息發(fā)票沒來，會計分錄做的是借：其他應收款，貸：銀行存款，發(fā)票2022年3月才開，我現(xiàn)在要不要把21年的利息計入21年，但我21年4季度的所得稅交了，我怎么改呀？
2022-02-23 13:23
2022-02-23 13:23
同學你好 是什么會計準則
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小企業(yè)會計準則
借利潤分配未分配利潤 貸其他應收款 這樣就行 不用改去年的
老師意思是我取得發(fā)票是借：企業(yè)所得稅未分配利潤貸：其他應收款，那企業(yè)所得稅匯算清繳時，要調減嗎？
同學你好 對的 要調減的
老師我可不可3月收到發(fā)票后，直接計入今年的費用，借：財務費用利息支出貸：其他應收款
同學你好 對的 這個可以的
老師我這個利息支出有50多萬，計入22年有問題嗎？
同學你好 這么多 那你用利潤分配未分配利潤調整