小規模，去年的銀行單今年拿過來做賬，每個月都有交社保，交社保的管理費用這個損益科目怎么做賬呢，分錄怎么寫
你好 影響損益 的用以前年度損益 調整 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
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單位員工應該2019年退休 但沒辦理退休手續 今年1月份才辦理 單位去年為他多交了一年的社保費 今年辦理退休時 社保局把多交的社保費退回來了 單位怎么做會計分錄 涉及到跨年了 單位返還給個人多扣的社保費 怎么做賬 謝謝老師
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小規模，沒有經營，但是有在代交社保，社保費用都得要交社保的人自己轉賬到公司的賬戶來的，那這個分錄怎么做啊，就是比如我在這家公司交社保，我自己把錢轉給公司，那這比分錄怎么做
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小規模，去年的銀行單今年拿過來做賬，每個月都有交社保，交社保的管理費用這個損益科目怎么做賬呢，分錄怎么寫
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老師 就業局退回的失業保險 借銀行貸其他應付款 這個錢拿來沖減社保 但是去年沒用這個錢 現在在去年的賬上做一筆分錄沖減管理費 怎么做分錄哦
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老師請問一下就是有員工2月底辭職了，但是社保還掛在公司，因為還有項目往來，辭職員工自己決定就是社保單位個人部分都自己承擔，那我做賬怎么做賬呢，我賬上做的是扣社保分錄是借：其他應收款-個人社保部分，管理費用社保，貸：銀行存款，那我這個社保個人部分里面有一個人的社保的自己承擔的我怎么做賬呢
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老師好~咨詢下，境內的商務公司，為在境外成立的公司，辦理境外當地的年檢、財審服務，這種情形，會涉非居民企業嗎？針對支付給這家商務公司的服務費，稅一般要怎么考慮？
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老師，今年補交了去年8-12月份的工商和失業保險不到2000塊，這個怎么入賬？
粵公網安備 44030002003870號
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工資每個月都計提了，發放是現金發的，只是銀行單之前一直沒有做過帳，現在社保做賬是借：管理費用，其他應收款—社保，貸：銀行存款，管理費用不是損益類的嗎？怎么調到就1、借：以前年度損益調整，貸管理費用，2、借：本年利潤 貸：以前年度損益調整3、借：利潤分配—未分配利潤 貸：本年利潤，來調平嗎？
你好 現金發貸方是現金? 把管理費用用以前年度損益 調整代替 其他不變?
好的，謝謝老師
?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！