上月計(jì)提費(fèi)用，本月收到發(fā)票，但是發(fā)票上多開了幾元錢，那我本月怎么記賬，沖計(jì)提的金額不變？進(jìn)項(xiàng)稅額就是發(fā)票上的金額？倒計(jì)出應(yīng)付賬款嗎？然后實(shí)際付的時(shí)候也是按實(shí)際付嗎？
您好，您的業(yè)務(wù)是否跨年度？
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計(jì)提電費(fèi)時(shí)候，借管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款的金額寫成加稅合計(jì)了，本月收到電費(fèi)發(fā)票，付款時(shí)，發(fā)現(xiàn)計(jì)提有錯(cuò)誤，怎么沖分錄，要把稅額計(jì)上呢
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上月計(jì)提費(fèi)用，本月收到發(fā)票，但是發(fā)票上多開了幾元錢，那我本月怎么記賬，沖計(jì)提的金額不變？進(jìn)項(xiàng)稅額就是發(fā)票上的金額？倒計(jì)出應(yīng)付賬款嗎？然后實(shí)際付的時(shí)候也是按實(shí)際付嗎？
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購(gòu)買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價(jià)稅合計(jì)多開了100，開過來的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元，但實(shí)際付款為150元， 一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)了發(fā)票明顯，看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg，但實(shí)際到貨才19kg，是按實(shí)際到貨去付款，這樣就導(dǎo)致了對(duì)方發(fā)票金額和稅額多開了，實(shí)際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？
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1月收到80000元建筑設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票 （金額77669.9元，3%稅率，稅額2330.1元） 實(shí)際支付60000元 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬 按照本次實(shí)際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)58252.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)77669.9 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2330.1 貸 應(yīng)付賬款80000 然后 借 應(yīng)付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個(gè)會(huì)計(jì)是今年1月份做的賬，改的話我也不知道怎么下手
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上月計(jì)提費(fèi)用報(bào)銷按照其他應(yīng)付款入賬的，本月實(shí)際是銀行支付，上月計(jì)提借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)10貸其他應(yīng)付款，本月收到發(fā)票是銀行支付出去的，怎么平其他應(yīng)付款
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問答詳情23:5541后5次對(duì)話后問結(jié)束老師，我們是一個(gè)五金商行個(gè)體戶，購(gòu)買的貨物超多，購(gòu)進(jìn)的各種貨物是不是要先入庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本？還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？假如計(jì)入庫(kù)存商品，那二級(jí)科目怎么設(shè)置比較簡(jiǎn)單，因?yàn)樨浳锲贩N太多了，不能一一列舉設(shè)置，麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級(jí)科目？能不能只設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目就行，主要貨品太多沒法細(xì)分，請(qǐng)問一下老師設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目？設(shè)置哪個(gè)比較合適，指導(dǎo)一下，謝謝
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老師，請(qǐng)問一下2024年工商年報(bào)的納稅總額包含第第四季度的稅款（增值稅、企業(yè)所得稅）嗎？因?yàn)榈谒募径壤U納的稅款是在2025年1月份扣款的，相當(dāng)于跨年度了，計(jì)算納稅總額時(shí)包含第四季度繳納的稅款嗎？
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老師，我們是一個(gè)五金商行個(gè)體戶，購(gòu)買的貨物超多，購(gòu)進(jìn)的各種貨物是不是要先入庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本？還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？假如計(jì)入庫(kù)存商品，那二級(jí)科目怎么設(shè)置比較簡(jiǎn)單，因?yàn)樨浳锲贩N太多了，不能一一列舉設(shè)置，麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級(jí)科目？能不能只設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目就行，主要貨品太多沒法細(xì)分
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老師你好，企業(yè)自查，發(fā)現(xiàn)去年12月有一筆6萬元的收入沒有申報(bào)所得稅和增值稅，如果現(xiàn)在補(bǔ)記是不是要更正去年12月份的增值稅申報(bào)表和4季度所得稅申報(bào)表了？
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老師您好！問下2024年專票稅號(hào)客戶開錯(cuò)了，去年的會(huì)計(jì)沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了跟客戶溝通這個(gè)事，然后今天收到正確的專票，那么需要處理2024賬務(wù)嗎
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老師，單位辦了一棟樓的房產(chǎn)證，需要交房產(chǎn)稅嗎？
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老師請(qǐng)問銀行貸款有的只付利息不付本金嗎
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老師倉(cāng)庫(kù)租賃合同，和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同開專票怎么開？
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你好農(nóng)民工工資，甲方給我們啥手續(xù)？甲方有個(gè)大的付款，沒有針對(duì)我們企業(yè)的農(nóng)民工支付憑證？我們?nèi)绾巫鲑~
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老師，外貿(mào)企業(yè)，做了出口退稅類發(fā)票勾選，確認(rèn)。 這部分發(fā)票放在哪些憑證后面？
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不跨年度，只是發(fā)票誤開多開了幾元錢
您好，那您可以在本月做一筆紅字沖回上月費(fèi)用分錄，再做一筆正確金額計(jì)提
我計(jì)提的對(duì)，只是對(duì)方發(fā)票多開了，我還是沖我的計(jì)提，進(jìn)項(xiàng)稅額是發(fā)票上的金額，然后我推出來一個(gè)合計(jì)金額，出納付款是按實(shí)際應(yīng)該付的款付的，那這樣就顯示少付了一點(diǎn)錢，差在了稅款
您好，那您忽略對(duì)方多開的金額，按您計(jì)提的處理
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅有差了，所以賬上顯示應(yīng)該付的就比實(shí)際應(yīng)該付的多了，那怎么辦啊
您好，麻煩您都給出具體金額，否則就是在猜數(shù)
1月份計(jì)提費(fèi)用是1121653.2（不含稅），2月回發(fā)票含稅金額1132874.4，不含稅金額1121657.82，進(jìn)項(xiàng)稅11216.58元。然后我是借沖計(jì)提1121653.28元，進(jìn)項(xiàng)稅11216.58元，貸：1132869.86，實(shí)際報(bào)銷也是按計(jì)提金額*1.01含稅價(jià)報(bào)的，也就是1132869.81元，這樣賬上就相差5分錢
您好，那您紅字沖回金額多了，少?zèng)_回即可